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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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090004 - JF 1 GRAU - SJ/MA
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Número da Compra
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00067/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DINFR - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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01342.000389/2015-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA CNEN/IPEN, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS ORIGINAIS, A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DEREDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA DA CONTRATADA. O CONTRATO É DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº49/2014, DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2015
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Vig. Fim
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14/07/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 179.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 538.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2015
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00020/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000389/2015-70
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15/07/2015
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14/07/2016
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179.400,00
|
12
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14.950,00
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14/07/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
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15/07/2016
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14/07/2017
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179.400,00
|
1
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0,00
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14/07/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS12(DOZE) MESES, A CONTAR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS.
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15/07/2017
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14/07/2018
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17.940.000,00
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1
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0,00
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14/07/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, MANTENDO-SE INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS.
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15/07/2018
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14/07/2019
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179.400,00
|
12
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14.950,00
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12/07/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS.
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15/07/2019
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14/07/2020
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179.400,00
|
12
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14.950,00
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15/10/2026
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00020/2015
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Termo de Encerramento
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Não aplicável
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15/07/2015
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14/07/2020
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2015NE800824
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20UX0005012 - P D PARA SAUDE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2016NE800849
|
24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2017NE800763
|
24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2018NE800228
|
24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2019NE800554
|
20UX0002011 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2019NE800085
|
20UX0002011 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
179400
|
179400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.978-**
|
MARCOS SANTOS DA SILVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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