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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAOP/CGAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.216.069/0001-45 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.
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Processo
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08200.042118/2025-27
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Objeto
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FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES PARA AS AERONAVE AW 139, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 90002/2025, ATA SRP 6/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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08/12/2026
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Valor Global
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R$ 770.722,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 770.722,00
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Valor Acumulado
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R$ 770.722,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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00073/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.042118/2025-27
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08/12/2025
|
08/12/2026
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770.722,00
|
1
|
770.722,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2025NE001771
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PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.983,02
|
11.983,02
|
0,00
|
0,00
|
770.722,00
|
10.260,80
|
10.260,80
|
760.461,20
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93429
|
2026-02-05
|
08200.005145/2026-08
|
2026-02-09
|
256145.83
|
|
93043
|
2026-01-20
|
08200.003227/2026-18
|
2026-01-27
|
176593.22
|
|
93324
|
2026-02-02
|
08200.004324/2026-10
|
2026-02-04
|
222488.77
|
|
94674
|
2026-04-13
|
08200.014612/2026-82
|
2026-04-16
|
29118.03
|
|
94023
|
2026-03-11
|
08200.010929/2026-40
|
2026-03-20
|
55149.15
|
|
94965
|
2026-04-28
|
08200.016842/2026-86
|
2026-05-04
|
19243.98
|
|
95336
|
2026-05-14
|
08200.018971/2026-17
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2026-05-18
|
1722.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITE
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770722
|
1
|
770722.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.892.710-**
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HENRIQUE RIET DE MELLO E SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.371.321-**
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WILLIAN MACDONALD ALVES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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