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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170214 - SRA/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170214 - SRA/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170214 - SRA/PA
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GRT/MARABÁ, ART/ALTAMIRA, ART/CASTANHAL, PSFN/SANT...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.012.146/0001-74 - RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA
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Processo
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10280.000364/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER A GRT/MARABÁ, ART/ALTAMIRA, ART/CASTANHAL, PSFN/SANTARÉM E PSFN/MARABÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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08/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.387,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.387,12
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Valor Acumulado
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R$ 20.009,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.000364/2025-19
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09/12/2025
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08/12/2026
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10.621,92
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1
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10.621,92
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28/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS;
SUPRESSÃO DE 60 (SESSENTA) PACOTES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ DA ART/ALTAMIRA, O QUE EQUIVALE A 11,625 % (ONZE VIRGULA SEISCENTOS E VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, I, “B”, DA LEI N. 14.133, DE 2021.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2026 A 08 DE DEZEMBRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/12/2026
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08/12/2027
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9.387,12
|
1
|
9.387,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170214
|
2026NE000064
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.548,07
|
1.078,47
|
0,00
|
2.469,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2025NE000346
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
659,00
|
659,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170214
|
2025NE000348
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
823,20
|
823,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170214
|
2026NE000093
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.823,20
|
2.823,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
316
|
2026-03-11
|
10280.000145/2026-11
|
2026-04-09
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2469.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CAFÉ
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240
|
20.58
|
4939.2000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
144
|
20.58
|
2963.5200
|
|
Material
|
CAFÉ
|
60
|
24.74
|
1484.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
0
|
20.58
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.572-**
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ROSALVA CALDAS DE FREITAS
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Gestor
|
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***.307.452-**
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WANEY DIAS SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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