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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00176/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.743.287/0001-04 - SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
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Processo
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00094.000054/2025-30
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS UPS, DA MARCA APC, QUE SUPORTAM O CENTRO DE DADOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
|
08/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 776.095,24
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 776.095,24
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Valor Acumulado
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R$ 776.095,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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00054/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000054/2025-30
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08/12/2025
|
08/12/2026
|
776.095,24
|
1
|
776.095,24
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2025NE001189
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE001188
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
279,13
|
279,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE001190
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10,55
|
10,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000478
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.096,41
|
21,55
|
0,00
|
50.074,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000977
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.868,87
|
0,00
|
0,00
|
3.868,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6963
|
2026-05-21
|
00094.000054/2025-30
|
2026-07-20
|
7182.12
|
|
7175
|
2026-06-22
|
00094.000054/2025-30
|
2026-07-20
|
7182.12
|
|
7346
|
2026-07-20
|
00094.000054/2025-30
|
2026-07-30
|
7182.12
|
|
5710
|
2026-04-06
|
00094.000054/2025-30
|
2026-07-20
|
4148.00
|
|
7605
|
2026-08-21
|
00094.000054/2025-30
|
2026-09-18
|
7182.12
|
|
6545
|
2026-03-20
|
00094.000054/2025-30
|
2026-03-25
|
7182.12
|
|
6338
|
2026-02-24
|
00094.000054/2025-30
|
2026-03-25
|
7182.12
|
|
6337
|
2026-02-24
|
00094.000054/2025-30
|
2026-03-25
|
7182.12
|
|
6734
|
2026-04-22
|
00094.000054/2025-30
|
2026-05-15
|
7182.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
7182.12
|
86185.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
50
|
644.26
|
32213.0000
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
6
|
34757.32
|
208543.9200
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
2
|
38738.21
|
77476.4200
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
2
|
5709.35
|
11418.7000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
144
|
2501.79
|
360257.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.981.671-**
|
TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI
|
Gestor
|
|
***.129.441-**
|
MARCONI RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.545.111-**
|
LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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