|
Órgão
|
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153032 - UFLA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153032 - UFLA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002555
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153032 - UFLA
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.869.438/0001-86 - FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA
|
|
Processo
|
23090.028263/2025-83
|
|
Objeto
|
REQ. 3871/2025 / DIRETORIA DE PROJETOS, MANUTENCAO E FISCALIZACAO
|
|
Informações Complementares
|
15303205900052025 - UASG Minuta: 153032
|
|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE002555
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002555 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.028263/2025-83
|
19/11/2025
|
31/12/2025
|
55.000,00
|
1
|
55.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153032
|
2025NE002555
|
M0000G60SDN - SINAPI - MATERIAIS BASICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.337,61
|
5.020,57
|
0,00
|
15.317,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
406
|
2025-12-11
|
23090.028263/2025-83
|
2025-12-12
|
5624.00
|
|
425
|
2026-01-09
|
23090.028263/2025-83
|
2026-01-16
|
5418.03
|
|
412
|
2025-12-15
|
23090.028263/2025-83
|
2026-01-14
|
6319.60
|
|
400
|
2025-12-05
|
23090.028263/2025-83
|
2025-12-09
|
1545.91
|
|
395
|
2025-12-03
|
23090.028263/2025-83
|
2025-12-12
|
943.85
|
|
404
|
2025-12-09
|
23090.028263/2025-83
|
2025-12-12
|
2693.60
|
|
407
|
2025-12-11
|
23090.028263/2025-83
|
2025-12-12
|
1545.91
|
|
411
|
2025-12-15
|
23090.028263/2025-83
|
2025-12-18
|
2963.77
|
|
415
|
2025-12-18
|
23090.028263/2025-83
|
2026-01-07
|
5624.00
|
|
429
|
2026-01-15
|
23090.028263/2025-83
|
2026-01-22
|
1110.00
|
|
419
|
2025-12-30
|
23090.028263/2025-83
|
2026-01-21
|
789.65
|
|
448
|
2026-01-30
|
23090.028263/2025-83
|
2026-02-02
|
961.35
|
|
517
|
2026-03-17
|
23090.028263/2025-83
|
2026-03-27
|
900.43
|
|
462
|
2026-02-06
|
23090.028263/2025-83
|
2026-02-11
|
8136.30
|
|
464
|
2026-02-11
|
23090.028263/2025-83
|
2026-02-20
|
4040.40
|
|
481
|
2026-02-26
|
23090.028263/2025-83
|
2026-03-04
|
1362.63
|
|
619
|
2026-06-01
|
23090.028263/2025-83
|
2026-06-19
|
214.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
74324.32
|
0.74
|
55000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
