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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.514.382/0001-45 - 2R DATATEL TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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23121.000812/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO POR UM
PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, INCLUINDO A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E GARANTIA DO EQUIPAMENTO, SUPORTE TÉCNICO ONSITE, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DA PLATAFORMA DE SEGURANÇA DE FIREWALL DA FABRICANTE PALO ALTO NETWORKS, ATUALMENTE EM PRODUÇÃO NO INES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2025
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Vig. Fim
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28/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.862.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.862.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.862.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000812/2025-41
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28/12/2025
|
28/12/2028
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2.862.000,00
|
1
|
2.862.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2025NE000306
|
M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.303,00
|
66.303,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2026NE000078
|
M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
331.196,22
|
317.999,22
|
0,00
|
13.197,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
671
|
2026-08-04
|
23121.000812/2025-41
|
2026-08-05
|
79500.00
|
|
691
|
2026-09-10
|
23121.001200/2026-56
|
2026-09-10
|
79500.00
|
|
710
|
2026-10-05
|
23121.000812/2025-41
|
2026-10-05
|
79500.00
|
|
643
|
2026-07-06
|
23121.000812/2025-41
|
2026-07-06
|
79500.00
|
|
1
|
2026-01-09
|
23121.000812/2025-41
|
2026-01-09
|
530000.00
|
|
202
|
2026-02-04
|
23121.000109/2026-13
|
2026-02-04
|
79500.00
|
|
11
|
2026-03-02
|
23121.000812/2025-41
|
2026-03-10
|
450000.00
|
|
240
|
2026-03-02
|
23121.000237/2026-67
|
2026-03-03
|
79500.00
|
|
419
|
2026-04-01
|
23121.000812/2025-41
|
2026-04-06
|
79500.00
|
|
612
|
2026-06-03
|
23121.000812/2025-41
|
2026-06-23
|
79500.00
|
|
523
|
2026-05-05
|
23121.000812/2025-41
|
2026-06-22
|
79500.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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36
|
79500
|
2862000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.792.517-**
|
FÁBIO SANTOS ANGELICI
|
Fiscal Titular
|
|
***.550.507-**
|
ALVANEI DOS SANTOS VIANA
|
Gestor
|
|
***.486.547-**
|
BRUNO PINHEIRO COUTINHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
439.67 KB |
09/12/2025 11:21:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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