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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000174
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.653.093/0001-29 - AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA
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Processo
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23356.001066.2024-78
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Objeto
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PREGAO 27/2024 CAMPUS VENANCIO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: CTMEC. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
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Informações Complementares
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15812605900272024 - UASG Minuta: 158339
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.163,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.163,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001066.2024-78
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02/12/2025
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31/12/2025
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2.163,00
|
1
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2.163,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158339
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2025NE000174
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L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.163,00
|
2.163,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3435
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2025-12-11
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23356.001066/2024-78
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2026-03-11
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2163.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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5
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70.35
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351.7500
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|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
5
|
70.35
|
351.7500
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
5
|
70.35
|
351.7500
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
5
|
70.35
|
351.7500
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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7
|
63
|
441.0000
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|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
5
|
63
|
315.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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