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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170133 - SRRF08
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2025NE001049
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00174/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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35.638.331/0001-36 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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13032.759316/2025-42
|
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DEOPE/SP – DISPENSA DE LICITAÇÃO 170133 - 90174/2025
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Informações Complementares
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17013306001742025 - UASG Minuta: 170133
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 10.125,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.125,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE001049
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.759316/2025-42
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07/11/2025
|
31/12/2025
|
10.125,10
|
1
|
10.125,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2025NE001049
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.125,10
|
0,00
|
0,00
|
10.125,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11320
|
2025-12-02
|
13032.759316/2025-42
|
2025-12-09
|
10125.10
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
20
|
2.15
|
43.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
25
|
3.3
|
82.5000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
30
|
2.25
|
67.5000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
30
|
2.25
|
67.5000
|
|
Material
|
RODO
|
15
|
6
|
90.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
4.28
|
42.8000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
60
|
1.5
|
90.0000
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
60
|
4.2
|
252.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
45
|
675.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
72
|
720.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
22.5
|
337.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
20
|
5.78
|
115.6000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
18.75
|
281.2500
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
15
|
3
|
45.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
15
|
7.2
|
108.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR VIDRO
|
5
|
63.5
|
317.5000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
25
|
3.15
|
78.7500
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
45
|
9
|
405.0000
|
|
Material
|
PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
30
|
96
|
2880.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
60
|
28.5
|
1710.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
120
|
3.3
|
396.0000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
20
|
16.5
|
330.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
1.35
|
81.0000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
15
|
2.7
|
40.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
0.53
|
15.9000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
1.2
|
36.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
60
|
2.78
|
166.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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