|
Órgão
|
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000804
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Número da Compra
|
90125/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23091.000074/2024-23
|
|
Objeto
|
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA USO/CONSUMO DESTA IFES, CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3030/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 42/2025. PREGAO 90125/2024. DEMANDA CCBS 20RK MEDICINA. PROC 74/2024-23.
|
|
Informações Complementares
|
15303305901252024 - UASG Minuta: 153033
|
|
Vig. Início
|
29/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.365,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.365,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2025
|
2025NE000804
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000804 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000074/2024-23
|
29/09/2025
|
31/12/2025
|
8.365,62
|
1
|
8.365,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2025NE000804
|
M20RKG01CEN - MANUTENCAO - CENTROS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.365,62
|
0,00
|
0,00
|
8.365,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2189
|
2025-11-04
|
23091.000074/2024-23
|
2025-12-09
|
8365.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGAR
|
5
|
290
|
1450.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
|
4
|
229.9
|
919.6000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
304.95
|
609.9000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
|
4
|
241.3
|
965.2000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA,
|
2
|
304
|
608.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
304.95
|
609.9000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
262.01
|
524.0200
|
|
Material
|
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
|
4
|
168.15
|
672.6000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
313.5
|
627.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
|
6
|
229.9
|
1379.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
