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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000997
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.115.331/0001-94 - UDIMAXBR COMERCIO LTDA
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Processo
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23091.000129/2025-87
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Objeto
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DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME REQUISICAO 3548/2025-CE R$ 3.870,00, 3549/2025-CE R$ 7.236,00, 3596/2025-CMA R$ 3.424,00, 3567/2025-CCEN R$ 4.147,00. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 63/2025. PREGAO 90014/2025. DEMANDA DIVERSAS. PROC 129/2025-87.
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Informações Complementares
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15303305900142025 - UASG Minuta: 153033
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.677,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.677,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE000997
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000129/2025-87
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07/11/2025
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31/12/2025
|
18.677,00
|
1
|
18.677,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
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2025NE000997
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M8282G01IFN - INVESTIMENTOS/CAPITAL 8282
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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18.677,00
|
11.829,00
|
400,61
|
6.447,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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342
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2025-11-28
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23091.000129/2025-87
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2025-12-09
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6848.00
|
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478
|
2026-03-03
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23091.000129/2025-87
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2026-03-27
|
11829.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
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10
|
387
|
3870.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
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13
|
241
|
3133.0000
|
|
Material
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CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
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2
|
3424
|
6848.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
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12
|
198
|
2376.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
1
|
270
|
270.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
|
10
|
218
|
2180.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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