|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00420/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Termo de Compromisso
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
|
|
Processo
|
23072.250984/2024-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.272,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.272,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.272,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2025
|
00420/2025
|
Termo de Compromisso
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00420/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250984/2024-13
|
05/12/2025
|
05/12/2026
|
22.272,00
|
1
|
22.272,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153280
|
2025NE000311
|
M0000G60TXN - RECURSO PROPRIO 1050 - RES 13/22
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.376,00
|
6.376,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153280
|
2025NE000461
|
M0000G60TXN - RECURSO PROPRIO 1050 - RES 13/22
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.350,00
|
10.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153280
|
2025NE000463
|
M20RKG6080N - ENGENHARIA - CAPITAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.546,00
|
5.546,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3272508
|
2025-12-23
|
23072.259150/2025-46
|
2026-01-27
|
6376.00
|
|
3260011, 3272507
|
2025-12-16
|
23072.259150/2025-46
|
2026-01-27
|
10350.00
|
|
3260010, 3272070
|
2025-12-16
|
23072.259150/2025-46
|
2026-01-27
|
5546.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
6
|
3188
|
19128.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
4
|
786
|
3144.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
