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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00075/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Tecnologia
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
18.182.577/0001-27 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
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Processo
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00052-00040376/2025-81
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, INCLUINDO BLOCOS DE IP DEDICADOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DDOS (ANTI-DDOS)
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Informações Complementares
|
GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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09/12/2025
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|
Vig. Fim
|
09/12/2030
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 102.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.715,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.900,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
|
00075/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00040376/2025-81
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09/12/2025
|
09/12/2030
|
102.900,00
|
60
|
1.715,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000174
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.700,00
|
3.858,75
|
0,00
|
10.841,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE001598
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.700,00
|
14.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
006.165
|
2026-08-07
|
0005200040376202581
|
2026-08-07
|
428.75
|
|
003.130
|
2026-07-13
|
0005200040376202581
|
2026-07-13
|
857.50
|
|
6709
|
2026-07-13
|
0005200040376202581
|
2026-07-13
|
428.75
|
|
005.971
|
2026-07-13
|
0005200040376202581
|
2026-07-13
|
428.75
|
|
6923
|
2026-08-07
|
0005200040376202581
|
2026-08-07
|
428.75
|
|
003.430
|
2026-08-07
|
0005200040376202581
|
2026-08-07
|
857.50
|
|
006.388
|
2026-09-11
|
0005200040376202581
|
2026-09-11
|
428.75
|
|
7164
|
2026-09-11
|
0005200040376202581
|
2026-09-11
|
428.75
|
|
003.814
|
2026-09-11
|
0005200040376202581
|
2026-09-11
|
857.50
|
|
000.006.591
|
2026-10-06
|
0005200040376202581
|
2026-10-06
|
428.75
|
|
000.004.138
|
2026-10-06
|
00052000403762025-1
|
2026-10-06
|
857.50
|
|
8089
|
2026-10-06
|
0005200040376202581
|
2026-10-06
|
428.75
|
|
5983
|
2026-04-07
|
0005200040376202581
|
2026-04-08
|
428.75
|
|
000001993
|
2026-04-07
|
0005200040376202581
|
2026-04-08
|
857.50
|
|
5777
|
2026-03-16
|
0005200040376202581
|
2026-03-16
|
137.81
|
|
1682
|
2026-03-13
|
0005200040376202581
|
2026-03-13
|
275.63
|
|
5098
|
2026-03-16
|
0005200040376202581
|
2026-03-16
|
137.81
|
|
5292
|
2026-04-07
|
0005200040376202581
|
2026-04-08
|
428.75
|
|
5.531
|
2026-05-12
|
0005200040376202581
|
2026-05-12
|
428.75
|
|
6242
|
2026-05-12
|
0005200040376202581
|
2026-05-12
|
428.75
|
|
2.393
|
2026-05-12
|
0005200040376202581
|
2026-05-12
|
857.50
|
|
000002744
|
2026-06-08
|
0005200040376202581
|
2026-06-08
|
857.50
|
|
000005725
|
2026-06-08
|
0005200040376202581
|
2026-06-08
|
428.75
|
|
6462
|
2026-06-08
|
0005200040376202581
|
2026-06-08
|
428.75
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-02-09
|
23471.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
7
|
14700
|
102900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.861-**
|
VANESSA SILVEIRA GUIMARÃES
|
Gestor
|
|
***.911.671-**
|
ALEXANDRE ERNO LAUERMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.134.821-**
|
MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.765.741-**
|
KALILAH PEREIRA GUEDES MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
