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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00090/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Arquitetura e Engenharia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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17.059.253/0001-33 - ORIGYM TECH MANUTENCOES E REPARACOES LTDA
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Processo
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00052-00017404/2024-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO INSTALADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO - CERCOF/PCDF
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
|
09/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 301.311,98
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 301.311,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 301.311,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00090/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00017404/2024-85
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09/12/2025
|
09/12/2027
|
301.311,98
|
1
|
301.311,98
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2025NE001874
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.798,06
|
1.798,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE001875
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.001,19
|
10.001,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000594
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.576,72
|
10.788,36
|
0,00
|
10.788,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000595
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130.000,00
|
83.244,29
|
0,00
|
46.755,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1317
|
2026-06-30
|
052-00017404/2024-85
|
2026-06-30
|
7299.00
|
|
952
|
2026-04-30
|
052-00017404/2024-85
|
2026-04-30
|
1798.06
|
|
1300
|
2026-04-30
|
052-00017404/2024-85
|
2026-04-30
|
6058.02
|
|
989
|
2026-05-31
|
052-00017404/2024-85
|
2026-05-31
|
1798.06
|
|
1309
|
2026-05-30
|
052-00017404/2024-85
|
2026-05-30
|
8451.84
|
|
1006
|
2026-06-30
|
052-00017404/2024-85
|
2026-06-30
|
1798.06
|
|
1328
|
2026-07-31
|
052-00017404/2024-85
|
2026-07-31
|
9510.96
|
|
1336
|
2026-08-31
|
52-00017404/2024-85
|
2026-08-31
|
10026.80
|
|
1027
|
2026-07-31
|
52-00017404/2024-85
|
2026-07-31
|
1798.06
|
|
1044
|
2026-08-31
|
52-00017404/2024-85
|
2026-08-31
|
1798.06
|
|
933
|
2026-02-28
|
052-00017404/2024-85
|
2026-02-28
|
1798.06
|
|
1278
|
2026-02-28
|
052-00017404/2024-85
|
2026-02-28
|
9647.54
|
|
1289
|
2026-03-31
|
052-00017404/2024-85
|
2026-03-31
|
9279.54
|
|
954
|
2026-03-31
|
52-00017404/2024-85
|
2026-03-31
|
1798.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
1
|
43150
|
43150.0000
|
|
Material
|
APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
|
1
|
258161.976
|
258161.9760
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.491.371-**
|
HUMBERTO CARRILHO SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
