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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000167
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.054.879/0001-64 - FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
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Processo
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23740.000646/2025-95
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Objeto
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PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90017/2025 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23740.000379/2025-56 – PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000646/2025-95
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Informações Complementares
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15814105900172025 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.207,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.207,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000646/2025-95
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26/11/2025
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31/12/2025
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1.207,95
|
1
|
1.207,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158743
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2025NE000167
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.207,95
|
1.207,95
|
0,00
|
0,00
|
1.207,95
|
0,00
|
0,00
|
1.207,95
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
924
|
2025-12-16
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23740.000646/2025-95
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2026-01-08
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1207.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COMPLEXO DE FERRO DEXTRANO
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8
|
10.3
|
82.4000
|
|
Material
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OXITETRACICLINA
|
5
|
23.4
|
117.0000
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|
Material
|
CEFALEXINA
|
3
|
182.7
|
548.1000
|
|
Material
|
TOLTRAZURIL
|
1
|
229.99
|
229.9900
|
|
Material
|
ATROPINA
|
5
|
8.9
|
44.5000
|
|
Material
|
VITAMINA K
|
4
|
11.03
|
44.1200
|
|
Material
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DIPIRONA SÓDICA
|
8
|
8.2
|
65.6000
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|
Material
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BUTAFOSFANA
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2
|
38.12
|
76.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.490.150-**
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Samoel Giehl
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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