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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00389/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.119.632/0001-10 - MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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23515.001654/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, ABRANGENDO OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, DE DESLOCAMENTOS E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTITUÍDO POR UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E QUANTAS VISITAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA FOREM NECESSÁRIAS,PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI DO IFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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07/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.130,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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00389/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00389/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001654/2025-12
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08/12/2025
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07/12/2030
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14.130,00
|
1
|
14.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2025NE000213
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.065,00
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7.065,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2600000000048
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2026-05-08
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23515.001654/2025-12
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2026-07-23
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2355.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
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6
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2355
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14130.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.909.284-**
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JOAO RICARDO DE MELO DANTAS
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Fiscal Administrativo
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***.909.284-**
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JOAO RICARDO DE MELO DANTAS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.008.524-**
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DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
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Gestor
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***.201.534-**
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ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.555.364-**
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LEONALDO JOSE DE MOURA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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