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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00172/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.016.905/0001-15 - CONSTRUTORA MORADA DA SERRA LTDA
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Processo
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23368.002867/2025-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CRFP) DO CAMPUS PORTO ALEGRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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13/08/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 206.743,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 206.743,66
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Valor Acumulado
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R$ 206.743,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00172/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002867/2025-01
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09/12/2025
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09/12/2026
|
206.743,66
|
1
|
206.743,66
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13/08/2026
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00172/2025
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Termo de Rescisão
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INEXECUÇÃO CONTRATUAL E ABANDONO DA OBRA
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09/12/2025
|
13/08/2026
|
0,00
|
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0,00
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16/10/2026
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00172/2025
|
Termo de Encerramento
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|
09/12/2025
|
13/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
|
2025NE000137
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L20RLP1500I - EMENDAS EDUCACAO INTEGRAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152.636,57
|
152.636,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92
|
2026-04-10
|
23368.000001/2026-38
|
2026-04-22
|
54107.09
|
|
107
|
2026-05-25
|
23368.000001/2026-38
|
2026-05-25
|
23215.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
206743.6566
|
206743.6566
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.500-**
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Carlos Eduardo Saraiva Mauer
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Gestor
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***.388.920-**
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MILENE GEHLING LISKA
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Gestor Substituto
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
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Fiscal Técnico
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***.556.590-**
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JOSÉ LUIZ RODRIGUES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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