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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90050/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.799.496/0001-08 - SANTOS & MOLINA COMERCIO DE GLP LTDA
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Processo
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23243.013271/2025-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), 45 KG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 110.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 110.600,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 110.600,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00097/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013271/2025-34
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09/12/2025
|
09/12/2026
|
110.600,00
|
1
|
110.600,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2025NE000806
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.659,00
|
1.659,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158341
|
2026NE000236
|
L2994P01ENN - ASSITENCIA ESTUDATIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.756,00
|
6.636,00
|
2.765,00
|
19.355,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3250
|
2026-07-17
|
23243.013271/2025-34
|
2026-07-22
|
2765.00
|
|
3284
|
2026-08-07
|
23243.013271/2025-34
|
2026-08-10
|
2765.00
|
|
3314
|
2026-08-31
|
23243.013271/2025-34
|
2026-08-31
|
2765.00
|
|
3331
|
2026-09-09
|
23243.013271/2025-34
|
2026-09-09
|
2765.00
|
|
3298
|
2026-08-18
|
23243.013271/2025-34
|
2026-08-18
|
4424.00
|
|
3352
|
2026-09-21
|
23243.013271/2025-34
|
2026-09-22
|
2765.00
|
|
3400
|
2026-10-14
|
23243.013271/2025-34
|
2026-10-14
|
2765.00
|
|
3372
|
2026-10-02
|
23243.013271/2025-34
|
2026-10-02
|
2765.00
|
|
3132
|
2026-04-27
|
23243.013271/2025-34
|
2026-04-28
|
2765.00
|
|
3175
|
2026-06-01
|
23243.013271/2025-34
|
2026-06-02
|
2765.00
|
|
3057
|
2026-02-19
|
23243.013271/2025-34
|
2026-02-20
|
1659.00
|
|
3066
|
2026-03-02
|
23243.013271/2025-34
|
2026-03-02
|
2765.00
|
|
3090
|
2026-03-12
|
23243.013271/2025-34
|
2026-03-16
|
2765.00
|
|
3098
|
2026-03-23
|
23243.013271/2025-34
|
2026-03-23
|
2765.00
|
|
3108
|
2026-04-01
|
23243.013271/2025-34
|
2026-04-01
|
2765.00
|
|
3116
|
2026-04-13
|
23243.013271/2025-34
|
2026-04-13
|
2765.00
|
|
3141
|
2026-05-07
|
23243.013271/2025-34
|
2026-05-07
|
2765.00
|
|
3154
|
2026-05-14
|
23243.013271/2025-34
|
2026-05-14
|
2765.00
|
|
3163
|
2026-05-21
|
23243.013271/2025-34
|
2026-05-25
|
2765.00
|
|
3162
|
2026-05-20
|
23243.013271/2025-34
|
2026-05-20
|
1659.00
|
|
3213
|
2026-06-16
|
23243.013271/2025-34
|
2026-06-16
|
2765.00
|
|
3228
|
2026-06-29
|
23243.013271/2025-34
|
2026-06-29
|
2765.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
200
|
553
|
110600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
317.58 KB |
09/12/2025 16:34:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
