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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.407.609/0002-84 - ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA
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Processo
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23520.004389/2025-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONTENDO EQUIPAMENTO DE FIREWALL NEXT GENERATION (NGFW) E PLATAFORMAS PARA GERENCIAMENTO DE FIREWALL E LOGS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 627.332,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 627.332,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004389/2025-55
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09/12/2025
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09/12/2030
|
627.332,94
|
1
|
627.332,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
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2025NE000817
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M8282G60OBN - INVESTIMENTO EM EQUIP. E MOB. INSTITUCIONAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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490.503,00
|
490.503,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158717
|
2025NE000818
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M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
418
|
2026-01-27
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23520.007149/2026-93
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2026-06-02
|
490503.00
|
|
9
|
2026-03-19
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23520.007149/2026-93
|
2026-06-02
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136829.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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1
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490503
|
490503.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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30000
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30000.0000
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
87329.94
|
87329.9400
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
19500
|
19500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.504.335-**
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LUIZ HILARIO FERREIRA DAMASCENA
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Gestor
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***.976.025-**
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ELIVELTON DE OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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