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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000651
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90302/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.999.628/0001-90 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA
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Processo
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23105.047484/2025-44
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44
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Informações Complementares
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15403905903022025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.383,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.383,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000651
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000651 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047484/2025-44
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05/11/2025
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31/12/2025
|
7.383,45
|
1
|
7.383,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000651
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M20GKQ15E3N - EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.383,45
|
0,00
|
7.383,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.383,45
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1334
|
2025-11-24
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23105.047484/2025-44
|
2025-12-04
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7383.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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60
|
7.3
|
438.0000
|
|
Material
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PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
25.8
|
258.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
24.9
|
249.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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5
|
86.3
|
431.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
50
|
13.7
|
685.0000
|
|
Material
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PISTOLA APLICADORA
|
2
|
132.5
|
265.0000
|
|
Material
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BOBINA PAPEL IMPRESSORA
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10
|
129
|
1290.0000
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|
Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
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4
|
32
|
128.0000
|
|
Material
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BOLA FUTEBOL
|
4
|
142.4
|
569.6000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
18
|
900.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
15.2
|
760.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
7.8
|
780.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
3
|
67.9
|
203.7000
|
|
Material
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LUPA
|
7
|
17.95
|
125.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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