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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
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Processo
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23006.020811/2025-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES AVANÇADOS PARA LABORATÓRIOS DIDÁTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.043.450,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.043.450,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00059/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.020811/2025-39
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09/12/2025
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09/12/2026
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2.043.450,00
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1
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2.043.450,00
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06/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS ITENS 02, 06 E 07, CUJO VALOR UNITÁRIO PASSA A SER DE R$ 26.887,50 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). BEM COMO A SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS 02, 06 E 07 (DE 150 PARA 76 UNIDADES) DO TERMO DE CONTRATO Nº 59/2025, DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA (UASG 158658), COM FULCRO NO INCISO II, ALÍNEA D, DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, COM ALTERAÇÃO DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.
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06/08/2026
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09/12/2026
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2.043.450,00
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1
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2.043.450,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154503
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2025NE000558
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MTIC0N19R1N - GESTAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.043.450,00
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2.043.450,00
|
0,00
|
0,00
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2.043.450,00
|
2.043.450,00
|
2.043.450,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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25
|
26887.5
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672187.5000
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|
Material
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MICROCOMPUTADOR
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26
|
26887.5
|
699075.0000
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|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
25
|
26887.5
|
672187.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.928.718-**
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MAILSOM JOSE DE SOUZA
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Gestor
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***.269.908-**
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LARISSA DE MATTOS
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Fiscal Requisitante
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***.455.578-**
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FELIPE DIAS CANO IGLESIAS
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Fiscal Técnico
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***.230.488-**
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GISLAINE CRISTINA CEREGATTI BONILHA PINTO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.811.358-**
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HELENA FERNANDES DOLFATO
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Fiscal Administrativo
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***.103.208-**
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FRANCISCO FÉLIX DA SILVA JÚNIOR
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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