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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00442/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.949.772/0001-66 - TOP CENTER DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23411.020323/2025-40
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UTENSILHOS DE COZINHA, EMPRESA TOP CENTER DISTRIBUIDORA, CNPJ 55.949.772/0001-66, CONFORME SRE 3912287, PROCESSO SEI 23411.020323/2025-40, CAMPUS PARANAGUÁ
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Informações Complementares
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15800906004422025 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020323/2025-40
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14/11/2025
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31/12/2025
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4.750,00
|
1
|
4.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158397
|
2025NE000073
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LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.750,00
|
0,00
|
0,00
|
4.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
284
|
2025-12-02
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23411.020323/2025-40
|
2025-12-10
|
4750.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORMA
|
8
|
59.9
|
479.2000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
6
|
199
|
1194.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
5
|
99
|
495.0000
|
|
Material
|
POTE VIDRO
|
4
|
24.9
|
99.6000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
4
|
69
|
276.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
4
|
14.7
|
58.8000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
14.9
|
59.6000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
43.9
|
175.6000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
500
|
2.9
|
1450.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
4
|
19
|
76.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
12
|
18.9
|
226.8000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
4
|
27.9
|
111.6000
|
|
Material
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LEITEIRA
|
2
|
23.9
|
47.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.484.419-**
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RICARDO SUZUKI
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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