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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90065/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.252.803/0001-94 - FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.
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Processo
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01342.000559/2025-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRASCO À VÁCUO NA PRODUÇÃO DO GERADOR IPEN-TEC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 821.940,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 821.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 821.940,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2025
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00039/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000559/2025-98
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05/01/2026
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05/01/2027
|
821.940,00
|
1
|
821.940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2025NE000627
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000062
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
702.640,00
|
91.295,00
|
1.922,60
|
609.422,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6823
|
2026-06-30
|
01342.003106/2026-02
|
2026-07-13
|
33320.00
|
|
6774
|
2026-06-10
|
01342.002799/2026-16
|
2026-07-13
|
32760.00
|
|
6795
|
2026-06-18
|
01342.002909/2026-31
|
2026-07-13
|
32900.00
|
|
6842
|
2026-07-07
|
01342.003203/2026-97
|
2026-08-03
|
32865.00
|
|
7001
|
2026-08-26
|
01342.004085/2026-34
|
2026-09-01
|
32935.00
|
|
7043
|
2026-09-08
|
01342.004278/2026-95
|
2026-09-14
|
32830.00
|
|
7070
|
2026-09-16
|
01342.004454/2026-99
|
2026-09-21
|
32935.00
|
|
7103
|
2026-09-24
|
01342.004584/2026-21
|
2026-09-29
|
32865.00
|
|
6431
|
2026-01-20
|
01342.000396/2026-24
|
2026-02-09
|
29635.00
|
|
6533
|
2026-03-11
|
01342.001281/2026-57
|
2026-03-16
|
32895.00
|
|
6442
|
2026-01-27
|
01342.000473/2026-46
|
2026-02-09
|
32677.50
|
|
6448
|
2026-01-29
|
01342.000559/2025-98
|
2026-02-09
|
32945.00
|
|
6496
|
2026-02-23
|
01342.000923/2026-09
|
2026-03-06
|
32930.00
|
|
6461
|
2026-02-05
|
01342.000723/2026-48
|
2026-02-20
|
32962.50
|
|
6555
|
2026-03-17
|
01342.001366/2026-35
|
2026-03-19
|
32915.00
|
|
6713
|
2026-05-19
|
01342.002419/2026-35
|
2026-05-25
|
32865.00
|
|
6659
|
2026-04-27
|
01342.002018/2026-85
|
2026-05-07
|
32935.00
|
|
6728
|
2026-05-27
|
01342.002535/2026-54
|
2026-06-02
|
32795.00
|
|
6623
|
2026-04-16
|
01342.001831/2026-38
|
2026-04-29
|
32865.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
328776
|
2.5
|
821940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.358-**
|
JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB
|
Fiscal Técnico
|
|
***.615.968-**
|
NATANAEL GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.848-**
|
CARLOS ALBERTO ZEITUNI
|
Gestor
|
|
***.894.588-**
|
ELAINE BORTOLETI DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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