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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.261.652/0001-16 - AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.
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Processo
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23320.000195/2024-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), CILINDRO TIPO P45, GÁS ACONDICIONADO EM RECIPIENTE CHEIO RETORNÁVEL (CILINDRO A BASE DE TROCA) DE 45KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR E ETIQUETAS COM AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FORNECEDOR, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
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Informações Complementares
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025- O SISTEMA NÃO...
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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24/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.872,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.872,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.872,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00128/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000195/2024-56
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24/02/2025
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24/02/2026
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43.872,00
|
1
|
43.872,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
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2025NE000194
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.140,00
|
5.941,00
|
1.845,00
|
1.354,00
|
5.941,00
|
2.285,00
|
2.285,00
|
5.501,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2179
|
2025-09-20
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23320.000195/2024-56
|
2026-01-14
|
1371.00
|
|
2782
|
2025-11-21
|
23320.000195/2024-56
|
2025-11-28
|
914.00
|
|
2835
|
2025-11-26
|
23320.000195/2024-56
|
2025-11-28
|
457.00
|
|
3016
|
2025-12-09
|
23320.000195/2024-56
|
2025-12-18
|
914.00
|
|
2994
|
2025-12-05
|
23320.000195/2024-56
|
2025-12-18
|
914.00
|
|
3301
|
2026-01-28
|
23320.000195/2024-56
|
2026-03-18
|
1371.00
|
|
3458
|
2026-02-12
|
23320.000195/2024-56
|
2026-03-18
|
914.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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96
|
457
|
43872.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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