|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Número da Compra
|
90049/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS
|
|
Fornecedor
|
59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
060.00013388/2025-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM FORNECIMENTO CONTÍNUO - NPC CAMPINAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.147,64
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 514,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.130,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2025
|
00058/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 060.00013388/2025-51
|
14/08/2025
|
13/08/2026
|
4.953,60
|
10
|
495,36
|
|
20/07/2026
|
00058/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUTE 2026
|
14/08/2025
|
13/08/2026
|
5.147,64
|
10
|
514,76
|
|
23/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA COM FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA NPC
CAMPINAS
|
14/08/2025
|
13/08/2027
|
5.147,64
|
10
|
514,76
|
|
13/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CONTINUO NPC CAMPINAS
|
14/08/2026
|
13/08/2027
|
5.147,64
|
10
|
514,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
360
|
14.299
|
5147.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.372.428-**
|
DANILO HIDEKI TASHIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
