|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000235
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Número da Compra
|
00183/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.099.008/0001-41 - TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
01344.000786/2025-01
|
|
Objeto
|
SD 223 - DIGEA - MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO AO CDTN DAS
PORTARIAS 1 E 2. ESSAS PEÇAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A SETIN CONCLUIR A MIGRAÇÃO
PARA O NOVO SISTEMA DA PORTARIA. FOI OBTIDO UM ORÇAMENTO DE PREÇO UNITÁRIO DIRETO
COM O FABRICANTE.
|
|
Informações Complementares
|
11320507001832025 - UASG Minuta: 113205
|
|
Vig. Início
|
01/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.791,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.791,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2025
|
2025NE000235
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000786/2025-01
|
01/10/2025
|
31/12/2025
|
4.791,00
|
1
|
4.791,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2025NE000235
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.791,00
|
0,00
|
280,27
|
4.510,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
336003
|
2025-12-05
|
01344.000786/2025-01
|
2025-12-10
|
4791.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
3
|
1597
|
4791.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
