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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000459
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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00035/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA
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Processo
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08084.005746/2025-03
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35/2026 (33850799) E AUTORIZAÇÃO SAA (33909023).
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Informações Complementares
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20000506000352026 - UASG Minuta: 200005
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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2025NE000459
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.005746/2025-03
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03/12/2025
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31/12/2025
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61.600,00
|
1
|
61.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200005
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2025NE000459
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GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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61.600,00
|
61.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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867
|
2026-01-28
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08084.005746/2025-03
|
2026-02-10
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61600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CORDÃO ARREMATE
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4000
|
2.2
|
8800.0000
|
|
Material
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PRENDEDOR DE CRACHÁ
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4000
|
2.5
|
10000.0000
|
|
Material
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CARTÃO CONTROLE ACESSO
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3000
|
3.8
|
11400.0000
|
|
Material
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CHAVEIRO
|
1000
|
0.24
|
240.0000
|
|
Material
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RIBBON
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20
|
1250
|
25000.0000
|
|
Material
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FITA IMPRESSORA
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7
|
880
|
6160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.537.931-**
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FRANCISCO GOMES DA SILVA
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Gestor
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***.947.951-**
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BRUNO CRESCENTI DE PAIVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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