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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154078 - EDU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154078 - EDU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000019
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154078 - EDU
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Número da Compra
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00011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.691.829/0001-27 - FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA
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Processo
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23106.100706/2025-54
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Objeto
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IMPRESSÃO DE LIVROS DA EDITORA UNB
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Informações Complementares
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15407806000112025 - UASG Minuta: 154078
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.095,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.095,85
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Valor Acumulado
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R$ 20.095,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE000019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.100706/2025-54
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11/11/2025
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31/12/2025
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18.817,00
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1
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18.817,00
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31/12/2025
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE19 (13421893), ORIGINALMENTE EMITIDA PARA A IMPRESSÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DO TERCEIRO LIVRO, CONSIDERANDO QUE A CONTRATADA ENTREGOU 105 (CENTO E CINCO) UNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143435 (13878193).
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31/12/2025
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31/12/2026
|
18.902,35
|
1
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18.902,35
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31/12/2025
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00002/2026
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Termo Aditivo
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IMPRESSÃO ADICIONAL DE 25 (VINTE E CINCO) EXEMPLARES DO LIVRO “RUPTURAS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL (1964‑1985)”, EM RAZÃO DA DEMANDA SUPERVENIENTE PARA EVENTO OFICIAL DE LANÇAMENTO EM 16/04/2026.
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31/12/2025
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31/12/2026
|
20.095,85
|
1
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20.095,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154078
|
2026NE000014
|
VGR01N01A2N - ARRECADACOES DA EDITORA UNB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.193,50
|
0,00
|
0,00
|
1.193,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154078
|
2025NE000019
|
VGR01N01A2N - ARRECADACOES DA EDITORA UNB
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.817,00
|
14.043,00
|
0,00
|
4.774,00
|
14.043,00
|
14.043,00
|
14.043,00
|
0,00
|
|
154078
|
2026NE000012
|
VGR01N01A2N - ARRECADACOES DA EDITORA UNB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85,35
|
0,00
|
0,00
|
85,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154078
|
2026ne000010
|
VGR01N01A2N - ARRECADACOES DA EDITORA UNB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1532
|
2025-12-03
|
23106.100706/2025-54
|
2025-12-09
|
4774.00
|
|
142832
|
2026-02-05
|
23106.100706/2025-54
|
2026-02-20
|
7519.00
|
|
143435
|
2026-02-18
|
23106.100706/2025-54
|
2026-03-20
|
1792.35
|
|
149519
|
2026-05-11
|
23106.100706/2025-54
|
2026-05-13
|
1193.50
|
|
145104
|
2026-03-20
|
23106.100706/2025-54
|
2026-03-26
|
4817.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
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100
|
48.17
|
4817.0000
|
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
100
|
75.19
|
7519.0000
|
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
105
|
17.07
|
1792.3500
|
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
100
|
47.74
|
4774.0000
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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