|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000439
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00154/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.820.497/0001-04 - 63.820.497 FELIX FRADICO MILAGRES
|
|
Processo
|
23355.002620/2025-25
|
|
Objeto
|
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FILTROS INDUSTRIAIS, COMO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS DO CAMPUS BARBACENA, NOS TERMOS DO PROCESSO N° 23355.002620/2025-25. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2099/2025, UASG 158123.
|
|
Informações Complementares
|
15812307001542025 - UASG Minuta: 158123
|
|
Vig. Início
|
10/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2025
|
2025NE000439
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002620/2025-25
|
10/12/2025
|
31/12/2025
|
5.500,00
|
1
|
5.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2025NE000439
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.500,00
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
5.500,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0004
|
2026-01-06
|
23355.002620/2025-25
|
2026-01-07
|
5500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
|
1
|
5500
|
5500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.856.716-**
|
DENILSON JOSE DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
1
|
|
Numero contratacao
|
10723648000140-1-000154/2025
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
