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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000779
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.094.287/0001-82 - PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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71000.090785/2025-17
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Objeto
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DEPAD SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PIARARA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, NO VALOR DE R$ 3.886.864,80. NO ÂMBITO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 90004/2025.
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Informações Complementares
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55000505900042025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.886.864,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.886.864,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE000779
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.090785/2025-17
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17/11/2025
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31/12/2025
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3.886.864,80
|
1
|
3.886.864,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000779
|
02792D08004 - ADA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.316.185,60
|
617.526,00
|
0,00
|
2.698.659,60
|
617.526,00
|
0,00
|
0,00
|
617.526,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
319578
|
2025-12-11
|
71000.118350/2025-36
|
2025-12-15
|
44007.60
|
|
319433
|
2025-11-22
|
71000.117261/2025-72
|
2025-12-10
|
360578.40
|
|
319624
|
2025-12-13
|
71000.119100/2025-13
|
2025-12-17
|
698088.30
|
|
319432
|
2025-11-21
|
71000.117261/2025-72
|
2025-12-10
|
5323.50
|
|
319625
|
2025-12-13
|
71000.120451/2025-77
|
2025-12-22
|
35490.00
|
|
319414
|
2025-11-19
|
71000.117384/2025-11
|
2025-12-11
|
275047.50
|
|
319408
|
2025-11-19
|
71000.117384/2025-11
|
2025-12-11
|
200695.95
|
|
319415
|
2025-11-19
|
71000.117384/2025-11
|
2025-12-11
|
150832.50
|
|
319407
|
2025-11-19
|
71000.117384/2025-11
|
2025-12-11
|
242219.25
|
|
319646
|
2025-12-15
|
71000.118826/2025-39
|
2025-12-18
|
67431.00
|
|
319586
|
2025-12-12
|
71000.118826/2025-39
|
2025-12-18
|
124215.00
|
|
319643
|
2025-12-15
|
71000.118826/2025-39
|
2025-12-18
|
2871.20
|
|
319641
|
2025-12-15
|
71000.118826/2025-39
|
2025-12-18
|
17760.00
|
|
319594
|
2025-12-12
|
11251.211094/2870-00
|
2025-12-18
|
408120.00
|
|
319593
|
2025-12-12
|
11251.211094/2870-00
|
2025-12-18
|
65979.40
|
|
319691
|
2025-12-22
|
71000.000323/2026-99
|
2026-01-05
|
122795.40
|
|
319819
|
2026-01-19
|
71000.004327/2026-46
|
2026-01-21
|
59090.85
|
|
319795
|
2026-01-16
|
71000.004327/2026-46
|
2026-01-21
|
77013.30
|
|
319817
|
2026-01-19
|
71000.004327/2026-46
|
2026-01-21
|
200518.50
|
|
319822
|
2026-01-19
|
71000.004327/2026-46
|
2026-01-21
|
158107.95
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
21904
|
177.45
|
3886864.8000
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|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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