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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000815
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.341.740/0001-55 - 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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71000.094093/2025-30
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Objeto
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A SESAN / MDS - SEI 17810468 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3MARIAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. NO ÂMBITO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - SEI 17554131, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 979.200,00.
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Informações Complementares
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55000505900042025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 979.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 979.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000815
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.094093/2025-30
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24/11/2025
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31/12/2025
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979.200,00
|
1
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979.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000815
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02792D08004 - ADA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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979.200,00
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979.200,00
|
0,00
|
0,00
|
979.200,00
|
0,00
|
0,00
|
979.200,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4883
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2026-01-27
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71000.006100/2026-35
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2026-04-01
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250410.00
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4885
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2026-01-28
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71000.006100/2026-35
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2026-04-01
|
340.00
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4884 - PARTE 2
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2026-01-27
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71000.006100/2026-35
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2026-04-01
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194990.00
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4870
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2026-01-20
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71000.006100/2026-35
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2026-04-01
|
278460.00
|
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4881
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2026-01-23
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71000.006100/2026-35
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2026-04-01
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255000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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5760
|
170
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979200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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