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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.817.698/0001-08 - XD SERVICOS LTDA
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Processo
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23785.001051/2025-31
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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12/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.001051/2025-31
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12/11/2025
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12/11/2030
|
21.720,00
|
1
|
21.720,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
|
2025NE000097
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.448,00
|
0,00
|
296,11
|
1.151,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000021
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.163,00
|
1.086,00
|
0,00
|
3.077,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
849
|
2026-08-17
|
23785.001051/2025-31
|
2026-08-24
|
362.00
|
|
944
|
2026-09-10
|
23785.001051/2025-31
|
2026-09-10
|
362.00
|
|
567
|
2025-12-08
|
23785.001051/2025-31
|
2025-12-11
|
905.00
|
|
576
|
2025-12-08
|
23785.001051/2025-31
|
2025-12-11
|
543.00
|
|
108
|
2026-02-11
|
23785.001051/2025-31
|
2026-03-04
|
1267.00
|
|
297
|
2026-04-14
|
23785.001051/2025-31
|
2026-04-17
|
724.00
|
|
570
|
2026-06-22
|
23785.001051/2025-31
|
2026-06-24
|
362.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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120
|
181
|
21720.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.808.467-**
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EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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