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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23785.000940/2025-81
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Objeto
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REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II, EM SEU FORMATO ELETRÔNICO. COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITASTÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 437.445,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 437.445,08
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Valor Acumulado
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R$ 1.163.093,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000940/2025-81
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29/10/2025
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29/10/2030
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301.752,86
|
1
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301.752,86
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03/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 2,684% (DOIS INTEIROS E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MILÉSIMOS POR CENTO), CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (TIPO I), COM A CORRESPONDENTE FRANQUIA DE IMPRESSÕES E COBRANÇA POR PÁGINAS EXCEDENTES, REPRESENTANDO UM APORTE FINANCEIRO GLOBAL DE R$ 8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS) SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO PARECER Nº 04251/2025/NLC/ELIC/PGF/AGU E NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA 'B', C/C O ART. 125, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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03/02/2026
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29/10/2030
|
423.252,86
|
1
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423.252,86
|
|
23/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO
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29/10/2025
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29/10/2030
|
437.445,08
|
1
|
437.445,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2025NE000098
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.407,07
|
4.926,22
|
328,94
|
3.151,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000006
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.246,49
|
8.424,10
|
0,00
|
38.822,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
435181
|
2026-07-21
|
23785.000940/2025-81
|
2026-07-21
|
4506.21
|
|
452432
|
2026-08-24
|
23785.000056/2026-27
|
2026-08-25
|
4175.86
|
|
457770
|
2026-09-08
|
23785.000940/2025-81
|
2026-09-09
|
4756.79
|
|
469690
|
2026-09-24
|
23785.000056/2026-27
|
2026-10-06
|
643.06
|
|
474390
|
2026-10-08
|
23785.000056/2026-27
|
2026-10-13
|
5505.25
|
|
324669
|
2025-11-25
|
23785.000940/2025-81
|
2025-12-17
|
53.95
|
|
327479
|
2025-12-10
|
23785.000940/2025-81
|
2025-12-17
|
3426.90
|
|
336826
|
2026-01-14
|
23785.000940/2025-81
|
2026-01-23
|
4380.27
|
|
349312
|
2026-02-10
|
23785.000940/2025-81
|
2026-02-11
|
4070.86
|
|
367806
|
2026-03-16
|
23785.000940/2025-81
|
2026-03-19
|
4070.86
|
|
387977
|
2026-04-20
|
23785.000056/2026-27
|
2026-04-29
|
5863.91
|
|
401789
|
2026-05-19
|
23785.000940/2025-81
|
2026-05-20
|
5705.31
|
|
411940
|
2026-06-09
|
23785.000940/2025-81
|
2026-06-17
|
5575.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1800000
|
0.0723
|
130140.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
120000
|
0.031015
|
3721.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4320000
|
0.046832
|
202314.2400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2880000
|
0.0164375
|
47340.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
74100
|
0.58959
|
43688.6190
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
49380
|
0.20738
|
10240.4244
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.987-**
|
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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