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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000078
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
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Processo
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23187.000709/2025-36
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME PREGÃO 90015/2025 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900152025 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.329,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 72.329,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000078
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000709/2025-36
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19/11/2025
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31/12/2025
|
72.329,00
|
1
|
72.329,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155199
|
2025NE000078
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.982,77
|
4.402,85
|
0,00
|
12.579,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0320
|
2026-03-27
|
23187.000709/2025-36
|
2026-03-27
|
15181.56
|
|
0331
|
2026-04-08
|
23187.000709/2025-36
|
2026-04-13
|
7031.10
|
|
0347
|
2026-04-22
|
23187.000709/2025-36
|
2026-04-30
|
6921.29
|
|
0355
|
2026-04-29
|
23187.000709/2025-36
|
2026-04-30
|
3931.80
|
|
0384
|
2026-05-25
|
23187.000709/2025-36
|
2026-05-29
|
5067.46
|
|
0385
|
2026-05-27
|
23187.000709/2025-36
|
2026-05-29
|
5607.80
|
|
0401
|
2026-06-15
|
23187.000709/2025-36
|
2026-06-16
|
9070.42
|
|
0414
|
2026-07-02
|
23187.000709/2025-36
|
2026-07-10
|
4109.50
|
|
215
|
2025-12-05
|
23187.000709/2025-36
|
2025-12-10
|
9826.00
|
|
226
|
2025-12-10
|
23187.000709/2025-36
|
2025-12-10
|
2753.92
|
|
250
|
2026-01-12
|
23187.000709/2025-36
|
2026-01-15
|
10944.80
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
38.2
|
11460.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
37.9
|
11370.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
400
|
25.85
|
10340.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
400
|
26.48
|
10592.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
36.76
|
11028.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
21.23
|
2123.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
22.6
|
6780.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
23.3
|
6990.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
200
|
50.28
|
10056.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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