|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000685
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
90024/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.585.691/0001-60 - BERNADETE R. DE SOUZA
|
|
Processo
|
23243.012064/2024-81
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/583/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÄS NORMAS DO EDITAL SRP 90024/2024 DA UASG 158148.
|
|
Informações Complementares
|
15814805900242024 - UASG Minuta: 158341
|
|
Vig. Início
|
12/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.111,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.111,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2025
|
2025NE000685
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
|
12/11/2025
|
31/12/2025
|
2.111,09
|
1
|
2.111,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2025NE000685
|
L2994P01ENN - ASSITENCIA ESTUDATIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.111,09
|
0,00
|
123,50
|
1.987,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12551
|
2025-11-27
|
23243.012064/2024-81
|
2025-12-10
|
2111.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
26.5
|
53.0000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
30
|
9.9
|
297.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
55
|
9.49
|
521.9500
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
15
|
5.15
|
77.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
6.17
|
30.8500
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
14.48
|
144.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.68
|
73.6000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
6
|
16.35
|
98.1000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
7
|
30.53
|
213.7100
|
|
Material
|
ESPUMA
|
4
|
24.68
|
98.7200
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
4
|
9.94
|
39.7600
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
3
|
21.5
|
64.5000
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
10
|
12.57
|
125.7000
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
5
|
14.63
|
73.1500
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
