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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00786/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50018.001772/2025-12
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE, CONSTANTES NO PPA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE 01).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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10/03/2031
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Valor Global
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R$ 75.099.050,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 75.099.050,97
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Valor Acumulado
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R$ 75.099.050,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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00786/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00786/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001772/2025-12
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10/12/2025
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10/03/2031
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75.099.050,97
|
1
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75.099.050,97
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29/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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COMPLEMENTAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 00786/2025, EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90017/25-24 E À RESPECTIVA MINUTA CONTRATUAL, MEDIANTE A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA GARANTIA E O DETALHAMENTO DE SEUS ASPECTOS OPERACIONAIS, SANANDO DIVERGÊNCIA DE NATUREZA FORMAL VERIFICADA NO INSTRUMENTO ORIGINALMENTE FIRMADO, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO, DO VALOR CONTRATUAL OU DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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29/12/2025
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10/03/2031
|
75.099.050,97
|
1
|
75.099.050,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE001703
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.800.000,00
|
1.570.433,04
|
818.856,86
|
410.710,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005649
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
249.328,85
|
249.328,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-07-28
|
50018.001255/2026-16
|
2026-08-11
|
44812.41
|
|
626
|
2026-07-28
|
50018.001255/2026-16
|
2026-08-11
|
156843.43
|
|
832
|
2026-07-28
|
50018.001255/2026-16
|
2026-08-11
|
246468.24
|
|
624
|
2026-07-28
|
50018.001254/2026-71
|
2026-08-11
|
145317.78
|
|
830
|
2026-07-27
|
50018.001254/2026-71
|
2026-08-11
|
228356.51
|
|
28
|
2026-07-28
|
50018.001254/2026-71
|
2026-08-11
|
41519.36
|
|
520
|
2026-06-10
|
50018.000931/2026-34
|
2026-06-12
|
112499.58
|
|
22
|
2026-06-11
|
50018.000931/2026-34
|
2026-06-12
|
32142.74
|
|
665
|
2026-06-10
|
50018.000931/2026-34
|
2026-06-12
|
176785.04
|
|
21
|
2026-06-11
|
50018.000928/2026-11
|
2026-06-12
|
29415.07
|
|
519
|
2026-06-10
|
50018.000928/2026-11
|
2026-06-12
|
102952.75
|
|
664
|
2026-06-10
|
50018.000928/2026-11
|
2026-06-12
|
161782.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
75099050.97
|
75099050.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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