|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade Gestora
|
153087 - CCS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153087 - CCS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000149
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153080 - UFPE
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
|
Processo
|
23076.089009/2025-81
|
|
Objeto
|
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.089009/2025-81
MATERIAL PERMANENTE - PORTARIA 0753/2025-DORC
PREGÃO 90005/2025 UASG 153080
|
|
Informações Complementares
|
15308005900052025 - UASG Minuta: 153087
|
|
Vig. Início
|
16/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 1.220,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.220,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2025
|
2025NE000149
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.089009/2025-81
|
16/10/2025
|
31/12/2025
|
1.220,48
|
1
|
1.220,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153087
|
2025NE000149
|
M0000G01MDN - MODALOC - DEPARTAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.220,48
|
0,00
|
0,00
|
1.220,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4427
|
2025-11-06
|
23076.089009/2025-81
|
2025-11-27
|
1220.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
|
2
|
610.24
|
1220.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
