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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.202.645/0001-81 - CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23170.002007/2025-76
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Objeto
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SERVIÇO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.256,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 69.256,87
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Valor Acumulado
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R$ 72.717,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.002007/2025-76
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09/12/2025
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09/12/2026
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69.256,87
|
1
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69.256,87
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17/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO DO DO CONTRATO Nº 07/2025, EM DECORRÊNCIA DO ESTIPULADO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA INERENTE AO PREGÃO
90045/2024_UASG 158146, CUJO ÍNDICE ESTIPULADO É O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA , EM DECORRÊNCIA DO TRANSCURSO DE 01 ANO DA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTPO ESTIMADO EM 22/07/2024.
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09/12/2025
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09/12/2026
|
69.256,87
|
1
|
69.256,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158474
|
2025NE000109
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
65.796,00
|
65.796,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158474
|
2025NE000121
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.460,87
|
3.460,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
780
|
2026-02-25
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23170.002007/2025-76
|
2026-03-25
|
65796.00
|
|
782
|
2026-03-25
|
23170.002007/2025-76
|
2026-03-26
|
3460.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
69256.8696
|
69256.8696
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.184-**
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HENRIQUE AUGUSTO BARBOSA DA PAZ MENDES
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Gestor
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***.944.104-**
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MÁRIO JORGE DA SILVA RACHMAN
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Gestor Substituto
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***.527.154-**
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MICHAEL DAVID CASTRO DE OLIVEIRA MACEDO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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