|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153294 - CENTRO PEDAGOGICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153294 - CENTRO PEDAGOGICO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000548
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.872.306/0001-60 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
|
|
Processo
|
230722702114202560
|
|
Objeto
|
ITENS 3 E 4 DO PREGAO ELETRONICO Nº90012/2025 DA UASG 090023 - ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº21/2025.
|
|
Informações Complementares
|
09002305900122025 - UASG Minuta: 153294
|
|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE000548
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230722702114202560
|
19/11/2025
|
31/12/2025
|
15.240,00
|
1
|
15.240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153294
|
2025NE000548
|
B20RIF1994J - CP - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.240,00
|
0,00
|
891,54
|
14.348,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
891,54
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1416117
|
2025-11-25
|
23072.270211/4202-56
|
2025-12-09
|
15240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
13
|
328
|
4264.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
32
|
343
|
10976.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
