|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240137 - CETENE/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240137 - CETENE/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000157
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240137 - CETENE/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.325.460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01202.000632/2024-45
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
24013705900122024 - UASG Minuta: 240137
|
|
Vig. Início
|
10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.083,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.083,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2025
|
2025NE000157
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000632/2024-45
|
10/09/2025
|
31/12/2025
|
4.083,00
|
1
|
4.083,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240137
|
2025NE000157
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.083,00
|
0,00
|
0,00
|
4.083,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
06.383
|
2025-12-10
|
01202.000632/2024-45
|
2025-12-10
|
4083.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
300
|
1.69
|
507.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
50
|
9.9
|
495.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
100
|
7.95
|
795.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
11.5
|
575.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
6.51
|
325.5000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
40
|
3.3
|
132.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
30
|
13.95
|
418.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
