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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158451 |
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM |
| 158453 |
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00131/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.779.488/0001-23 - CLEAN FACIL HIGIENIZACAO LTDA
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Processo
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23347.010685/2024-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LAVANDERIA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR A HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE CORTINAS DE TECIDO TIPO BLACKOUT, FRANZIDA COM PREGAS, CONTENDO ARGOLAS, ILHÓS E VARÃO, PARA ATENDIMENTO DOS CAMPI COXIM E PONTA-PORÃ, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 388.839,72
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 16.201,65
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Valor Acumulado
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R$ 380.078,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00131/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010685/2024-62
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09/12/2025
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09/12/2027
|
371.316,90
|
24
|
15.471,54
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27/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, EQUIVALENTE À 4,73%, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2025 A MARÇO/2026.
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09/12/2025
|
09/12/2027
|
388.839,72
|
24
|
16.201,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158451
|
2026NE000005
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000143
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.926,15
|
4.926,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158453
|
2025NE000187
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26,70
|
26,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2026NE000101
|
LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.999,15
|
307,05
|
0,00
|
9.692,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158453
|
2026NE000137
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.893,00
|
193,80
|
0,00
|
4.699,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
279
|
2026-09-01
|
23347.010685/2024-62
|
2026-09-02
|
4699.20
|
|
206/U
|
2026-02-05
|
23347.010685/2024-62
|
2026-02-06
|
14618.25
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
11938
|
13.98
|
166893.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
15876
|
13.98
|
221946.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.241-**
|
JESSICA ALINE LINNE
|
Gestor Substituto
|
|
***.771.649-**
|
PAULO GUSTAVO HEMMEL GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.356.751-**
|
SORAY MESQUITA RODOVALHO GONÇALVES
|
Gestor
|
|
***.345.751-**
|
GIULIANO SACOMAN DE BARROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.851-**
|
ELVIS LEANDRO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.653.061-**
|
JOÃO PAULO GONZALEZ GONCALVES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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