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Órgão 95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
Unidade da Prestação do Serviço 180155 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 180155 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001844
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 180155 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Número da Compra 90038/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.172.439/0001-76 - LCSX LTDA
Processo 057.001720512025-25
Objeto MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 46ºBPM/I
Informações Complementares
Vig. Início 10/11/2025
Vig. Fim 10/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.102,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.102,02
Valor Acumulado R$ 13.102,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/11/2025 2025NE001844 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.001720512025-25 10/11/2025 10/12/2025 13.102,02 1 13.102,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SOLEIRA PORTA 12 71 852.0000
Material BANCADA 1 1179 1179.0000
Material BANCADA 3 511.34 1534.0200
Material BANCADA 2 2010 4020.0000
Material BANCADA 1 613 613.0000
Material BANCADA 8 613 4904.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo