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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PRESI/CTINF/DIINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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52600.011422/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 369.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 369.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 369.490,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.011422/2025-10
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09/12/2025
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09/12/2026
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369.490,00
|
1
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369.490,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2025NE000772
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5382Y211603 - DISPONIBILIZACAO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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369.490,00
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369.490,00
|
0,00
|
0,00
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369.490,00
|
0,00
|
0,00
|
369.490,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14939
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2025-12-22
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52600.011422/2025-10
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2026-01-14
|
369490.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-03-04
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11084.70
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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110
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3359
|
369490.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.185.406-**
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GREYCIELLE SOARES RIBEIRO RODRIGUES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.948.817-**
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CRISTINA MATOS FERNANDES
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Gestor Substituto
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|
***.453.867-**
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LUIZ FERNANDO FERREIRA DE MEDEIROS LIMA
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Fiscal Requisitante
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|
***.053.437-**
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ANDRÉ GHEVENTER
|
Fiscal Requisitante Substituto
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|
***.305.706-**
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GERMAN ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
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Fiscal Técnico
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|
***.771.041-**
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ROBSON HENRIQUE SOARES DE AMORIM
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.545.567-**
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ANDRÉ COUTO SALDANHA
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Fiscal Administrativo
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|
***.796.397-**
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PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL PELOSO
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Gestor
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|
***.213.750-**
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JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.004.427-**
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ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.505.587-**
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MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.049.537-**
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PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.645.347-**
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ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.786.477-**
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ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.633.087-**
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ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.841.777-**
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GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.644.127-**
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VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
278.54 KB |
11/12/2025 10:56:16 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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