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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194064 - DOURADOS/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 194064 - DOURADOS/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00368/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194064 - DOURADOS/MS
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 08788.001020/2025-66
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, POR MEIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E MÁQUINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares CONTRATO 368 (09405056).
Vig. Início 24/11/2025
Vig. Fim 24/05/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.887.104,62
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.887.104,62
Valor Acumulado R$ 1.887.104,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/11/2025 00368/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00368/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.001020/2025-66 24/11/2025 24/05/2028 1.887.104,62 1 1.887.104,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194064 2026NE000009 9064IAN - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.093,90 0,00 0,00 25.093,90 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000079 90PRINF - POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PRIMEIRA INFANC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00
194064 2025NE000081 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 920,00 920,00 0,00 0,00 920,00 0,00 0,00 920,00
194064 2025NE000080 02792D08004 - ADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 498,86 498,86 0,00 0,00 23.735,10 0,00 0,00 23.735,10
194064 2025NE000082 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.242,59 13.242,59 0,00 0,00 29.736,62 29.736,62 29.736,62 0,00
194064 2025NE000096 8420UF3P010 - TED MPI/UFPA- Nº DE TRANSFERENCIA 997039 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00
194064 2025NE000097 8421BO3P010 - II ENCONTRO NACIONAL DAS LINGUAS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 164.628,34 164.628,34 0,00 0,00 229.102,30 161.929,49 161.929,49 67.172,81
194064 2025NE000100 9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.547,48 6.547,48 0,00 0,00 36.944,72 31.577,87 31.577,87 5.366,85
194064 2026NE000004 9064DOC - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000005 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000023 9066APD - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.877,35 0,00 0,00 2.877,35 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000024 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.495,00 0,00 0,00 1.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000026 9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.900,00 7.900,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000028 O010PRE - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.005,00 0,00 0,00 5.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000034 9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000039 9063GIN - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.302,52 0,00 267,81 2.034,71 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000040 9064ASI - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000044 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.711,00 0,00 0,00 1.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000043 9064PRV - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000051 9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000052 90PRINF - POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PRIMEIRA INFANC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.990,00 0,00 0,00 2.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000054 9068INT - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 425,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000058 9064COMEC - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAEMNTO DOS DI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.951,00 0,00 0,00 6.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000059 9064ORE - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 771,00 0,00 0,00 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000062 9062PRO - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.987,77 55.317,44 0,00 4.670,33 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000063 9062PRO - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.555,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2025NE000083 9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 465,00 465,00 0,00
194064 2025NE000085 9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00
194064 2025NE000088 02792D08004 - ADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 840,00
194064 2025NE000094 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.288,87 2.288,87 2.288,87 0,00
194064 2025NE000092 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 499,93 499,93 0,00 0,00 499,93 499,93 499,93 0,00
194064 2025NE000093 9063PGT - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.999,97 0,00 0,00 3.999,97
194064 2025NE000095 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.880,50 1.880,50 0,00 0,00 1.880,50 1.880,50 1.880,50 0,00
194064 2026NE000069 02792D08004 - ADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.089,90 74.089,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194064 2026NE000071 8421BO3P010 - II ENCONTRO NACIONAL DAS LINGUAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0333641 2026-07-01 08788.001020/2025-66 2026-08-05 16494.03
0333640 2026-07-01 08788.001020/2025-66 2026-07-31 11266.25
0353263 2026-08-01 08788.001020/2025-66 2026-08-07 2850.55
0353262 2026-08-01 08788.001020/2025-66 2026-08-12 14066.41
0369004 2026-09-01 08788.001020/2025-66 2026-09-25 22321.84
0369003 2026-09-01 08788.001020/2025-66 2026-09-16 29861.81
0389650 2026-10-01 08788.001020/2025-66 2026-10-09 20472.64
0224656 2026-02-01 08788.001020/2025-66 2026-03-05 4405.74
203362 2026-01-02 08788.001020/2025-66 2026-03-05 6286.85
0285825 2026-05-01 08788.001020/2025-66 2026-05-25 19448.23
0244460 2026-03-01 08788.001020/2025-66 2026-03-05 12560.15
0285824 2026-05-01 08788.001020/2025-66 2026-05-08 13209.07
0262293 2026-04-01 08788.001020/2025-66 2026-05-04 9103.61
0262292 2026-04-01 08788.001020/2025-66 2026-04-07 11211.23
0310774 2026-06-01 08788.001020/2025-66 2026-06-05 18456.87
0310773 2026-06-01 08788.001020/2025-66 2026-06-29 22860.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 30 25920 777600.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 30 16200 486000.0000
Material GASOLINA 5000 5.6495 28247.5000
Material ÓLEO DIESEL 45000 5.7348 258066.0000
Material ÓLEO DIESEL 50000 5.7443 287215.0000
Material SOLUÇÃO 3000 3.7442 11232.6000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 100 27.2332 2723.3200
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 1000 36.0202 36020.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.208.061-** SUSANA DA SILVA DO SANTOS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU Contrato nº 368/2025 193.79 KB 11/12/2025 10:49:29
CONTRATO Nº 368/2025 108.33 KB 11/12/2025 10:48:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo