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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Número da Compra
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00039/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23291.001930/2023-52
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Objeto
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OBJETO: PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESCRIÇÃO - DETALHADA: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS VIA ADESÃO AO PACOTE DE SERVIÇOS PLATINUM (SEM COTA MÍNIMA MENSAL), QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2025
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Vig. Fim
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05/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.289,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.289,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.289,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.001930/2023-52
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05/12/2025
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05/12/2030
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23.289,00
|
1
|
23.289,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
|
2026NE000025
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L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
341,85
|
30,60
|
627,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2025NE000095
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L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
357247
|
2026-05-31
|
23291.001930/2023-52
|
2026-06-19
|
125.46
|
|
358972
|
2026-07-17
|
23291.001930/2023-52
|
2026-07-17
|
590.08
|
|
344760
|
2026-09-25
|
23291.001930/2023-52
|
2026-09-25
|
7.31
|
|
361132
|
2026-09-25
|
23291.001930/2023-52
|
2026-09-25
|
95.49
|
|
362961
|
2026-08-31
|
23291.001930/2023-52
|
2026-09-25
|
562.66
|
|
3629.61
|
2026-08-31
|
23291.001930/2023-52
|
2026-10-07
|
562.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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60
|
388.15
|
23289.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.908.385-**
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DAVI DOS SANTOS ROSA
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Gestor
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|
***.171.995-**
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LARA DE SOUZA FRÓIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.900.685-**
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RODRIGO BRITO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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