|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158447 - CAMPUS COARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158447 - CAMPUS COARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158447 - CAMPUS COARI
|
|
Número da Compra
|
00014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.618.236/0001-60 - COOPERATIVA AGRICOLA DA ESTRADA COARI ITAPEUA - CAECI
|
|
Processo
|
23389.000744/2025-89
|
|
Objeto
|
O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.574,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.574,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.574,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000744/2025-89
|
10/12/2025
|
10/12/2026
|
34.574,31
|
1
|
34.574,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158447
|
2025NE000064
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
34.082,31
|
22.559,48
|
138,27
|
11.384,56
|
22.559,48
|
0,00
|
0,00
|
22.697,75
|
|
158447
|
2025NE000063
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
492,00
|
0,00
|
5,90
|
486,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.285
|
2025-12-19
|
23389.000744/2025-89
|
2025-12-19
|
492.00
|
|
000.000.286
|
2025-12-19
|
23389.000744/2025-89
|
2025-12-19
|
11522.83
|
|
000000287
|
2026-04-09
|
23389.000744/2025-89
|
2026-04-13
|
22559.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
27
|
21.19
|
572.1300
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
11.67
|
1750.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
133
|
10.98
|
1460.3400
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
10.1
|
6060.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
78
|
17.5
|
1365.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
105
|
9.73
|
1021.6500
|
|
Material
|
FRUTA
|
390
|
11.57
|
4512.3000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
147
|
15.02
|
2207.9400
|
|
Material
|
FRUTA
|
1080
|
9.85
|
10638.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
63
|
21
|
1323.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
105
|
34.89
|
3663.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.385.672-**
|
PÂMILA FERREIRA MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.027.222-**
|
AUDINETE DA SILVA PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
