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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00403/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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30.386.911/0001-60 - SOLFRUTAS LTDA
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Processo
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23057.008625/2025-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN,PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000240
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2025
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|
Vig. Fim
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10/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 25.073,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 25.073,81
|
|
Valor Acumulado
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R$ 49.066,91
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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00403/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00403/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008625/2025-26
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10/12/2025
|
10/12/2026
|
23.993,10
|
1
|
23.993,10
|
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01/09/2026
|
00236/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 403/2025-PROAD/IFRN.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO REAJUSTE
|
10/12/2025
|
10/12/2026
|
25.073,81
|
1
|
25.073,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2026NE000096
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.091,05
|
5.957,85
|
0,00
|
133,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000240
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.343,91
|
2.343,91
|
0,00
|
0,00
|
6.307,65
|
1.616,16
|
1.616,16
|
4.691,49
|
|
158369
|
2026NE000237
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000298
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.471,60
|
9.471,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89298
|
2025-11-03
|
23057.009202/2025-23
|
2026-01-30
|
155.20
|
|
89.473
|
2025-11-13
|
23057.009505/2025-46
|
2025-11-13
|
371.53
|
|
89.381
|
2025-11-06
|
23057.009374/2025-05
|
2026-02-02
|
10.96
|
|
89.578
|
2025-11-24
|
23057.009505/2025-46
|
2026-02-02
|
489.49
|
|
89.416
|
2025-11-10
|
23057.009423/2025-00
|
2026-02-02
|
255.28
|
|
90.357
|
2026-02-02
|
23057.000822/2026-88
|
2026-02-09
|
216.52
|
|
90.813
|
2026-03-19
|
23057.002037/2026-60
|
2026-03-27
|
353.56
|
|
90.769
|
2026-03-16
|
23057.001858/2026-89
|
2026-03-27
|
315.05
|
|
90.842
|
2026-03-23
|
23057.008625/2025-26
|
2026-04-16
|
375.74
|
|
90.998
|
2026-04-07
|
23057.002887.2026-68
|
2026-05-15
|
182.52
|
|
90.924
|
2026-03-31
|
23057.002888.2026-11
|
2026-05-15
|
204.05
|
|
91.028
|
2026-04-09
|
23057.002885.2026-79
|
2026-05-15
|
367.90
|
|
91.049
|
2026-04-13
|
23057.002663.2026-56
|
2026-05-15
|
362.24
|
|
91.084
|
2026-04-16
|
23057.002884.2026-24
|
2026-05-15
|
303.70
|
|
91.211
|
2026-05-04
|
23057.008625/2025-26
|
2026-06-25
|
133.20
|
|
91294
|
2026-05-11
|
23057.008625/2025-26
|
2026-06-12
|
349.54
|
|
91154
|
2026-04-27
|
23057.008625/2025-26
|
2026-06-11
|
378.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
9.279978
|
1855.9956
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
14.411137
|
1441.1137
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
150
|
25.864804
|
3879.7206
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
11.808981
|
2361.7962
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
4.472782
|
2683.6692
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
5.726833
|
687.2200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
4.054765
|
12164.2950
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
