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Órgão
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95583 - ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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081101 - ESP-FDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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081101 - ESP-FDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02535/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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081101 - ESP-FDE
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Número da Compra
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90398/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.067.342/0001-91 - AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.
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Processo
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80/00006/25/05-001
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Objeto
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PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINOP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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01/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.844.784,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.844.784,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.292.624,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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02535/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02535/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80/00006/25/05-001
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11/12/2025
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11/12/2026
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1.844.784,00
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1
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1.844.784,00
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29/12/2025
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02535/2025
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA: "O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/02/2026"
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29/12/2025
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01/02/2027
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1.844.784,00
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1
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1.844.784,00
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03/03/2026
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12535/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CORREÇÃO DA REDAÇÃO DOS ITENS 8.1.9, 8.1.10 E 11.8 DO CONTRATO
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11/12/2025
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01/02/2027
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1.844.784,00
|
1
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1.844.784,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
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12816
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24
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307584.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
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1281
|
1200
|
1537200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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