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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001244
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.678.810/0001-37 - TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23290.002499/2025-33
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL ELETRICO E FERRAMENTAS) PARA O IFS CAMPUS ARACAJU, SOLICITACAO DA DADM-AJU, AUTORIZADA PELO ORDENADORA DE DESPESA, ATA 2901/2025, PREGAO 90029/2025 (UASG158134) E PROCESSO 23290.002499/2025-33. ITEM COMPRA: 00069 E- DISJUNTOR; ITEM COMPRA: 00070 - DISJUNTOR; ITEM COMPRA: 00106 - PONTA PROVA OSCILOSCOPIO; ITEM COMPRA: 00114 - MATRIZ CONTATOS ELETRONICOS E ITEM COMPRA: 00155 - SOLDA ESTANHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.428,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.428,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.428,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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2025NE001244
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002499/2025-33
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10/12/2025
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31/12/2025
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2.428,00
|
1
|
2.428,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE001244
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.428,00
|
2.428,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2941
|
2026-01-15
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23290.002499/2025-33
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2026-02-05
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2428.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
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5
|
14.8
|
74.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
5
|
14.8
|
74.0000
|
|
Material
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PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO
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5
|
84
|
420.0000
|
|
Material
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MATRIZ CONTATOS ELETRÔNICOS
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20
|
78
|
1560.0000
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|
Material
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SOLDA ESTANHO
|
5
|
60
|
300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.147.155-**
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ARTHUR LEONARDO PESSOA GOMES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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