|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000845
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
90025/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.231.651/0001-98 - NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23422.012718/2025-40
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // SACT // ATA Nº 43/2025 - PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012718/2025-40
|
|
Informações Complementares
|
15865805900252024 - UASG Minuta: 158658
|
|
Vig. Início
|
09/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.330,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.330,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2025
|
2025NE000845
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012718/2025-40
|
09/12/2025
|
31/12/2025
|
5.330,65
|
1
|
5.330,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2025NE000845
|
MDB31G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.330,65
|
5.330,65
|
0,00
|
0,00
|
5.330,65
|
0,00
|
0,00
|
5.330,65
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2893
|
2026-02-09
|
23422.012718/2025-40
|
2026-03-26
|
2994.00
|
|
2910
|
2026-02-26
|
23422.012718/2025-40
|
2026-03-26
|
1996.00
|
|
2964
|
2026-03-24
|
23422.012718/2025-40
|
2026-03-26
|
340.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
10
|
499
|
4990.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
68.13
|
340.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.309-**
|
JEFERSON MAGNUN DELPINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.795.210-**
|
ROSA MARIA RABELATO GEITTENS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
