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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158328 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00210/2025
|
|
PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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|
Número da Compra
|
00721/2025
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA
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Processo
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23362.000509/2025-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DO IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 20/2025, E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.292,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.292,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.292,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2025
|
00210/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00210/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000509/2025-13
|
10/12/2025
|
10/12/2026
|
64.292,30
|
1
|
64.292,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158328
|
2025NE000118
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.721,99
|
12.721,99
|
0,00
|
0,00
|
61.096,50
|
12.721,99
|
12.721,99
|
48.374,51
|
|
158328
|
2025NE000119
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.195,80
|
3.195,80
|
0,00
|
0,00
|
3.195,80
|
1.751,80
|
1.751,80
|
1.444,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154.829
|
2026-07-06
|
23362.000509/2025-13
|
2026-07-23
|
486.60
|
|
155.050
|
2026-07-07
|
23362.000509/2025-13
|
2026-07-23
|
3102.00
|
|
155.284
|
2026-07-12
|
23362.000509/2025-13
|
2026-07-23
|
811.00
|
|
155.472
|
2026-07-14
|
23362.000509/2025-13
|
2026-07-23
|
3102.00
|
|
156.349
|
2026-08-02
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-01
|
2280.00
|
|
156.474
|
2026-08-04
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-01
|
3102.00
|
|
157.439
|
2026-08-24
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-14
|
2280.00
|
|
156.702
|
2026-08-09
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-01
|
2280.00
|
|
156.847
|
2026-08-11
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-01
|
2965.00
|
|
157.195
|
2026-08-18
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-14
|
1668.60
|
|
157.062
|
2026-08-16
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-14
|
2280.00
|
|
157.560
|
2026-08-25
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-14
|
1390.50
|
|
158.367
|
2026-09-09
|
23362.000509/2025-13
|
2026-10-05
|
1390.50
|
|
158.552
|
2026-09-13
|
23362.000509/2025-13
|
2026-10-05
|
2280.00
|
|
158.697
|
2026-09-16
|
23362.000509/2025-13
|
2026-10-05
|
245.66
|
|
158.929
|
2026-09-20
|
23362.000509/2025-13
|
2026-10-13
|
973.20
|
|
159.403
|
2026-09-27
|
23362.000509/2025-13
|
2026-10-13
|
973.20
|
|
159.583
|
2026-09-29
|
23362.000509/2025-13
|
2026-10-13
|
695.40
|
|
158.155
|
2026-09-07
|
23362.000509/2025-13
|
2026-10-05
|
2280.00
|
|
157.919
|
2026-08-31
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-25
|
2280.00
|
|
157.940
|
2026-09-01
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-25
|
1390.50
|
|
157.998
|
2026-09-02
|
23362.000509/2025-13
|
2026-09-25
|
1390.50
|
|
154.600
|
2026-06-30
|
23362.000509/2025-13
|
2026-07-13
|
3102.00
|
|
154.185
|
2026-06-23
|
23362.000509/2025-13
|
2026-07-09
|
3102.00
|
|
153.220
|
2026-06-09
|
23362.000509/2025-13
|
2026-06-23
|
3102.00
|
|
153.054
|
2026-06-07
|
23362.000509/2025-13
|
2026-06-23
|
405.65
|
|
153.673
|
2026-06-16
|
23362.000509/2025-13
|
2026-06-29
|
3102.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
600
|
16.22
|
9732.0000
|
|
Material
|
BISCOITO AMANTEIGADO
|
1050
|
11.59
|
12169.5000
|
|
Material
|
PIZZA
|
4700
|
5.17
|
24299.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
4761
|
3.8
|
18091.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.710-**
|
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.739.450-**
|
JOSIANE ALVES SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.367.949-**
|
VITOR SCHLICKMANN
|
Gestor
|
|
***.682.940-**
|
AMANDA SOUZA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.422.674-**
|
PALOMA SUELEN FERNANDES DE FRANCA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
